Vous intégrez un groupe crée il y 10 ans ayant une activité de service.

2500 collaborateurs et une implantation sur tout le territoire national et dans 3 villes Européennes

Missions

Vous êtes rattaché à la Direction Comptable

 

  • Obtention et vérification des bons à payer pour chaque facture
  • Codification et saisie des factures fournisseurs (400 par mois)
  • Analyse et lettrage des comptes fournisseurs
  • Participation au reporting trimestriel : Fbp, cca..
  • Préparation des campagnes de règlement
  • Aider à la mise en place de nouvelles procédures comptables

Profil

  • Formation comptable Bac +2 à minima
  • Connaissance du Pack office
  • Capacité à gérer du volume

Savoir-être

  • Rigueur
  • Organisation
  • Bonne capacité d’adaptation et de flexibilité
  • Conscience professionnelle
  • Esprit d’équipe
  • Loyauté et discrétion

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  • Format PDF uniquement, 4 Mo maximum
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    Types de fichiers acceptés : pdf, Taille max. des fichiers : 4 MB, Max. des fichiers : 2.
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